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关于泸州市统计局2016年部门预算编制的说明
时间:2016-03-04 来源: 阅读数:2814

关于泸州市统计局2016年部门预算编制的

说  明

 

一、基本职能及主要工作

泸州市统计局(简称市统计局),为市政府工作部门,承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时。主要职能有国民经济核算,各产业领域的统计调查,人口、经济、农业等普查和重大国情国力专项调查,进行统计分析和预测,定期发布统计信息,负责统计教育培训及统计资格和职称考试工作,负责统计数据库和网络建设等工作。

2016年,市统计局的主要工作:不断提高数据质量,扎实推进依法统计,主动适应统计改革,持续夯实基层基础,规范实施常规调查,全力抓好农业普查。加强作风建设,不断提升统计工作水平。

二、部门概况
   泸州市统计局属行政单位,下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位1个。
  
三、收支预算总体情况
   2016年泸州市统计局收入预算总额1113.83万元,其中:当年财政拨款收入1063.24万元,上年结转收入50.59万元。相应安排支出预算1113.83万元,其中:一般公共服务支出1021.32万元,社会保障和就业支出10.21万元,医疗卫生支出30.83 万元,住房保障支出51.47万元。
  
四、支出预算安排情况

泸州市统计局部门预算安排支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全市统计事业发展相关工作。

(一)基本支出,是用于保障局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、邮电费、水电费等日常公用经费。

(二)项目支出,是用于保障局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务和事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面:

1、一般公共服务支出1021.32万元,主要用于局机关及下属单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括:各项统计监测调查、第三次全国农业普查、统计信息化建设和运维、统计基础建设、统计人员教育培训费等项目经费。

2、社会保障和就业支出10.21万元,主要用于局机关退休人员、遗属人员补助支出。

3、医疗卫生支出30.83万元,主要用于局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

4、住房保障支出51.47万元,用于局机关及下属单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

五、三公经费财政拨款预算安排情况
  2016三公经费财政拨款预算数48.0万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费16.0万元,公务用车购置及运行维护费32.0万元。

(一)因公出国(境)经费。2016年市统计局无出国(境)计划,与2015年一样未安排出国(境)经费预算。

(二)公务接待费。2016年安排公务接待费预算16.0万元,较2015年预算下降23.8%,主要原因是严格执行厉行节约的要求,切实控制接待费支出。

2016年公务接待费计划用于统计部门执行公务、开展业务活动、学习交流开支的交通费、住宿费、用餐费等公务接待支出。

(三)公务用车购置及运行维护费。2016年市统计局共有公务用车5辆,其中轿车4辆,越野车1辆。

2016年市统计局安排公务用车购置及运行维护费32万元,较2015年预算下降5.9%。主要用于5辆公务用车燃油、维修、保险和过路过桥费等方面支出。主要保障局机关及下属单位市内调研、参加省局会议培训、统计执法检查、统计基层基础建设、各项统计监测、普查、统计信息化建设等工作的开展。

附件:1、部门收支预算表

      2、部门财政拨款支出预算表

      3三公经费财政拨款预算表

 

 

2016年部门收支预算总表

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、财政拨款

1063.24

一、一般公共服务

1021.32

二、行政单位教育收费收入

 

二、社会保障和就业支出

10.21

三、事业收入

 

三、医疗卫生支出

30.83

四、事业单位经营收入

 

四、住房保障支出

51.47

五、其他收入

 

五、科学技术

 

 

 

六、文化体育与传媒

 

 

 

 

本年收入合计

1063.24

本年支出合计

1113.83

上年结转

50.59

结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收    入    总    计

1113.83

    支    出    总    计

1113.83

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年部门财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

1,113.83

588.24

525.59

 

201

 

 

一般公共服务支出

1,021.32

495.73

525.59

 

201

05

01

    行政运行

463.58

463.58

 

 

201

05

02

    一般行政管理事务

277.00

 

277.00

 

201

05

07

    专项普查活动

178.00

 

178.00

 

201

05

50

    事业运行

32.15

32.15

 

 

201

05

99

    其他统计信息事务支出

70.59

 

70.59

 

208

 

 

社会保障和就业支出

10.21

10.21

 

 

208

05

04

    未归口管理的行政单位离退休

10.21

10.21

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

30.83

30.83

 

 

210

05

01

    行政单位医疗

25.03

25.03

 

 

210

05

03

    公务员医疗补助

5.80

5.80

 

 

221

 

 

住房保障支出

51.47

51.47

 

 

221

02

01

    住房公积金

42.91

42.91

 

 

221

02

03

    购房补贴

8.56

8.56

 

 

 

 泸州市统计局财政拨款“三公”经费2016年预算表

       项 目

    2016年预算(万元)

因公出国(境)经费

0

公务接待费

16.0

公务用车购置及运行维护费

32.0

  其中:购置经费

0

     运行维护费

32.0

 

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